Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Họ & Tên | Vũ Thị Mơ | |||
Chức danh | BA | |||
Tài khoản MS Team | movt2 | |||
Ngày soạn thảo/phê duyệt | ||||
Jira Link | https://jira.popplife.vn/browse/BPMKVH-2631 | |||
1. Card (Mô tả tính năng)
Là admin tôi muốn quản lý thông tin phân quyền hệ thống dưới dạng báo cáo và truy vấn được theo thời điểmhệ thống lưu trữ được lịch sử thực thi quy trình để phục vụ mục đích audit và khôi phục dữ liệu khi có nhu cầu
2. Confirmation/ Acceptance Criteria (Tiêu chí nghiệm thu)
- Tôi muốn xem được báo cáo thông tin phân quyền của user tại một thời điểm và tìm kiếm theo Tên đăng nhập/Số điện thoại/Đơn vị/Phòng ban/Ngày dữ liệu/Nhóm quyền. Thông tin báo cáo như sau:
- Tên đăng nhập
- Số điện thoại
- Đơn vị
- Phòng ban
- Nhóm quyền
- Giới hạn dữ liệu
- Ngày dữ liệu
- Trạng thái
- Tôi muốn xem được báo cáo thông tin phân quyền của nhóm quyền tại một thời điểm tìm kiếm được theo Mã nhóm quyền/Tên nhóm quyền/ Ngày dữ liệu . Thông tin trên Báo cáo như sau:
- Mã nhóm quyền
- Tên nhóm quyền
- Chức năng
- Thao tác được phân quyền
- Ngày dữ liệu
- Trạng thái
- Tôi muốn xem được báo cáo các user được Cấp mới/Chỉnh sửa thông tin trong một khoảng thời gian được tìm kiếm theo Người cấp/Từ ngày/Đến ngày/Đơn vị/Phòng ban/Nhóm quyền/Trạng thái(Cấp mới, chỉnh sửa). Thông tin trên báo cáo bao gồm:
- Tên đăng nhập
- Số điện thoại
- Đơn vị
- Phòng ban
- Nhóm quyền
- Ngày cấp
- Ngày cập nhật
- User cấp
- Tên người cấp
- Đơn vị người cấp
- Phòng ban người cấp
- Trạng thái (Cấp mới/Chỉnh sửa)
- Tôi muốn xuất được các báo cáo lịch sử phân quyền đã tìm kiếm dưới dạng excel, word
- Tôi muốn hệ thống lưu trữ được thông tin (xem-sửa-xóa) về dữ liệu nhằm đảm bảo xác định người thực hiện, nội dung thực hiện, thời gian thực hiệnhệ thống lưu trữ được thông tin lịch sử thực thi quy trình và phục vụ truy vấn trực tiếp trong vòng 1 năm sau khi đóng quy trình
- Tôi muốn các thông tin lưu trữ lịch sử thực thi quy trình sau đóng 1 năm vẫn được lưu trữ dưới dạng cold data để phục vụ kiểm toán
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
3.1 UIUX:
3.2 Luồng:
STT | Bước | Mô tả |
|---|---|---|
...
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hìnhcần lưu trữ:
STT | Trường/ Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
| 1 | LogID | ID của bản ghi log | |||
| 2 | UserID | ID người dùng cần truy vấn | |||
| 3 | ActionType | Hành động thực hiện (Tạo mới, Xem, Phê duyệt,...) | |||
| 4 | TargetTable | Bảng dữ liệu bị tác động | |||
| 5 | TargetRecordID | Bản ghi của bảng dữ liệu bị tác động | |||
| 6 | ActionTime | Thời gian bắt đầu thao tác | |||
| 7 | CompletionTime | Thời gian hoàn thành thao tác | |||
| 8 | BeforeData | Dữ liệu trước thao tác | |||
| 9 | AfterData | Dữ liệu sau thao tác |